目   录

第一部分 河南省南阳市中级人民法院概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省南阳市中级人民法院 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 河南省南阳市中级人民法院2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

河南省南阳市中级人民法院概况

一、河南省南阳市中级人民法院主要职责

（一）依法审判法律规定由南阳市中级人民法院管辖和认为应当由其审判的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审判法律规定的由南阳市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法开展减刑假释工作。

（四）对辖区基层人民法院管辖不明的案件指管辖；办理上级法院指定管辖的案件。

（五）监督所辖下级人民法院的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）管理全市法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（九）承办其他应由南阳市中级人民法院负责的工作。

二、河南省南阳市中级人民法院所属预算单位构成情况

河南省南阳市中级人民法院规格为正处级，部门预算包括法院机关本级和院属单位预算。院机关内设机构25个，分别为办公室、政治部、审判管理处、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政庭、审监庭、减刑假释庭、执行局、少审庭、赔偿办、法警局、研究室、机关党委、司法行政处、监察室、法技处、老干部处；院属单位3个，分别为法官学院、机关服务中心、信息网络管理中心。

第二部分

河南省南阳市中级人民法院2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年收入总计9806.2万元，支出总计9806.2万元，与2022年预算相比，收入增加901.2万元，增长10.12%。主要原因：承办案件数量增多，导致费用增加;支出增加901.2万元，增长10.12%。主要原因：审判和执行案件费用增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年收入合计9806.2万元，其中：一般公共预算9806.2万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年支出合计9806.2万元，其中：基本支出7977.6万元，占81.35%；项目支出1828.6万元，占18.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年一般公共预算收支预算9806.2万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加901.2万元，增长10.12%，主要原因：承办案件数量增多导致经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年一般公共预算支出年初预算为9806.2万元，其中：基本支出7977.6万元，占81.35%；项目支出1828.6万元，占18.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年一般公共预算基本支出年初预算为7977.6万元。其中：人员经费支出6772.3万元，占84.89%；公用经费支出1205.3万元，占15.11%。

七、 “三公”经费支出情况说明

河南省南阳市中级人民法院2023年“三公”经费预算为249.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费15.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：坚持厉行节约，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费234.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费234.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省南阳市中级人民法院2023年机构运转经费支出预算1205.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆52辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车20辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。